澗西區(qū)2018年決算情況說明

? ?? 一、地方政府債務(wù)情況

? ?? 2018年初，我區(qū)政府性債務(wù)余額45980萬元（上級轉(zhuǎn)貸置換債券）。2018年度，我區(qū)收到上級債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入資金7395萬元（置換債券）；當年債務(wù)還本支出7396萬元；2018年底，我區(qū)政府性債務(wù)余額45979萬元。

? ?? 近年來，我區(qū)按照上級要求，認真采取有效措施，加強地方政府債務(wù)風險防控工作。2017年5月，我區(qū)成立了政府性債務(wù)管理工作領(lǐng)導小組，由區(qū)長任組長，常務(wù)副區(qū)長任副組長，政府辦、發(fā)改委、財政局、審計局和金融辦為成員單位。2017年6月，我區(qū)出臺《澗西區(qū)政府性債務(wù)風險應(yīng)急處置預案》。2018年4月，我區(qū)出臺《澗西區(qū)地方政府性債務(wù)風險控制和化解工作方案》；2018年7月，我區(qū)出臺《澗西區(qū)人民政府關(guān)于進一步加強債務(wù)風險防控的通知》。

? ?? 目前，我區(qū)在做好債務(wù)風險防控和化解工作的同時，依托長效機制，堅持依法舉債，把好政府舉債的融資關(guān)口，確保全區(qū)政府債務(wù)風險總體可控。

? ?? 二、預算績效工作開展情況

? ?? 在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導下，在市局績效中心的業(yè)務(wù)指導下，澗西區(qū)政府支出項目績效管理工作穩(wěn)步推進。2018年，澗西區(qū)國有資產(chǎn)管理中心采取委托方式，根據(jù)《洛陽市財政支出績效評價管理暫行辦法》，依照科學規(guī)范、公正公開的原則，采用比較法、公眾評判法等評判方法，對項目開展了績效評價。2018年洛陽市澗西區(qū)安排績效評價項目八個，績效評價涉及的資金已超過4200萬元，涉及的范圍包括民生項目、醫(yī)療衛(wèi)生、交通、城建、文化教育、環(huán)境保護等領(lǐng)域。

? ?? （一）主要評價項目

? ?? 我區(qū)的績效評價工作以政府重點工程和民生支出項目為評價重點，采用比較法、公眾評判法等評價方法。本次項目包括：1、“互聯(lián)網(wǎng)+宮頸癌”免費篩查項目經(jīng)費；2、2016年農(nóng)村公路建設(shè)項目經(jīng)費；3、盛世唐園交通道路及交通配套項目等建設(shè)資金；4、大氣污染防治購置保潔車輛經(jīng)費；5、2017年電代煤、氣代煤區(qū)級補助資金；6、24小時社區(qū)自助圖書館建設(shè)經(jīng)費；7、十一號街坊修繕資金；8、西環(huán)路綠化提升項目經(jīng)費。

? ?? （二）項目績效情況

? ?? 通過主管部門和各項目實施單位的共同努力，績效評價工作取得了一定的成效。其績效主要表現(xiàn)在以下幾方面：

? ?? 1、提高了居民的生活質(zhì)量。2016年農(nóng)村公路建設(shè)項目經(jīng)費提升了道路質(zhì)量，改善當?shù)厣瞽h(huán)境，促進社會和諧穩(wěn)定；西環(huán)路綠化提升項目實現(xiàn)對城市功能的完善，城市品位的提高，城市規(guī)模的擴大，城市綜合承載能力和服務(wù)功能的提升，對居民生產(chǎn)生活環(huán)境的改善起到積極推進的作用，交通壓力得到改善，方便居民群眾的日常通行，做到真正惠及群眾。

? ?? 2、促進了文化事業(yè)及教育事業(yè)的發(fā)展。24小時社區(qū)自助圖書館建設(shè)經(jīng)費完善了圖書館設(shè)施，改善閱讀條件，也使社區(qū)群眾有了良好的學習環(huán)境，滿足基層人民基本文化的需求，成為社會主義文化建設(shè)最基本的任務(wù)之一，其建設(shè)、發(fā)展直接關(guān)系到社區(qū)居民的精神文化生活，同時也對社區(qū)文化的發(fā)展具有積極地推動作用；洛陽市澗西區(qū)十一號街坊是洛陽市人民政府公布的澗西蘇式建筑群，為洛陽市第三批市級文物保護單位、第七批全國重點文物保護單位。該項目的實施是對新中國工業(yè)標志性建筑群的保護，堅持了“保護為主、搶救第一、合理利用、加強管理”的文物工作基本方針；盛世唐園交通道路及交通配套項目是對景區(qū)建筑周圍的環(huán)境進行必要的整治，保證景區(qū)環(huán)境與交通相協(xié)調(diào)，完善基礎(chǔ)設(shè)施，消除不利于景區(qū)發(fā)展的各種隱患。? ?

? ?? 3、發(fā)展了一批公共事業(yè)?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+宮頸癌”免費篩查項目開展健康教育、健康咨詢，普及衛(wèi)生和疾病預防知識，進行心理和行為干預。通過免費篩查的公益形式，動員社會共同參與衛(wèi)生防病工作，提高公眾的健康意識和社會公共衛(wèi)生意識，幫助公眾掌握自我保健與防護技能，減少疾病流行和突發(fā)事件造成的身心危害，提高生命與生活質(zhì)量。

? ?? 4、環(huán)境保護及污染防治

? ?? 大氣污染防治購置保潔車輛經(jīng)費有利于深化大氣污染防治，持續(xù)改善環(huán)境空氣質(zhì)量，全面落實市委、市政府關(guān)于打贏大氣污染防治攻堅戰(zhàn)的決策部署，盡快扭轉(zhuǎn)不利局面，實現(xiàn)年度大氣污染防治攻堅目標。全面提升了環(huán)境工作效率，建立穩(wěn)定的機械化作業(yè)隊伍，有效的將清雪除冰設(shè)備及時補充到日常作業(yè)中，提高了環(huán)衛(wèi)作業(yè)效率，保障了環(huán)境衛(wèi)生的整潔；2017年電代煤、氣代煤區(qū)級補助資金有利于構(gòu)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會的發(fā)展模式，對于促進經(jīng)濟穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展具有重要意義。

? ?? 三、“三公”經(jīng)費執(zhí)行情況

? ?? 2018年，澗西區(qū)部門決算匯總“三公”經(jīng)費支出共計390萬元，其中：因公出國（境）費用5萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費308萬元；公務(wù)接待費77萬元。與上年相比，各單位匯總“三公”經(jīng)費支出減少273萬元。

? ?? 分項目情況分析，因公出國（境）費用比上年減少9萬元，主要是減少出境招商引資活動；公務(wù)用車購置及運行維護費比上年減少179萬元，主要是上年發(fā)生購置執(zhí)法專用車輛等支出，今年無此因素；公務(wù)接待費比上年減少85萬元，主要是堅持厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待活動，減少經(jīng)費開支。

澗西區(qū)2018年度部門決算公開.zip

澗西區(qū)2018年財政決算和2019年上半年預算執(zhí)行情況的報告.doc

澗西區(qū)2018年度財政總決算報表.xlsx