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澗西區(qū)2018年決算情況說(shuō)明

? ?? 一、地方政府債務(wù)情況

? ?? 2018年初，我區(qū)政府性債務(wù)余額45980萬(wàn)元（上級(jí)轉(zhuǎn)貸置換債券）。2018年度，我區(qū)收到上級(jí)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入資金7395萬(wàn)元（置換債券）；當(dāng)年債務(wù)還本支出7396萬(wàn)元；2018年底，我區(qū)政府性債務(wù)余額45979萬(wàn)元。

? ?? 近年來(lái)，我區(qū)按照上級(jí)要求，認(rèn)真采取有效措施，加強(qiáng)地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控工作。2017年5月，我區(qū)成立了政府性債務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由區(qū)長(zhǎng)任組長(zhǎng)，常務(wù)副區(qū)長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，政府辦、發(fā)改委、財(cái)政局、審計(jì)局和金融辦為成員單位。2017年6月，我區(qū)出臺(tái)《澗西區(qū)政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案》。2018年4月，我區(qū)出臺(tái)《澗西區(qū)地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制和化解工作方案》；2018年7月，我區(qū)出臺(tái)《澗西區(qū)人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控的通知》。

? ?? 目前，我區(qū)在做好債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控和化解工作的同時(shí)，依托長(zhǎng)效機(jī)制，堅(jiān)持依法舉債，把好政府舉債的融資關(guān)口，確保全區(qū)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

? ?? 二、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況

? ?? 在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市局績(jī)效中心的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，澗西區(qū)政府支出項(xiàng)目績(jī)效管理工作穩(wěn)步推進(jìn)。2018年，澗西區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理中心采取委托方式，根據(jù)《洛陽(yáng)市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》，依照科學(xué)規(guī)范、公正公開(kāi)的原則，采用比較法、公眾評(píng)判法等評(píng)判方法，對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)。2018年洛陽(yáng)市澗西區(qū)安排績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目八個(gè)，績(jī)效評(píng)價(jià)涉及的資金已超過(guò)4200萬(wàn)元，涉及的范圍包括民生項(xiàng)目、醫(yī)療衛(wèi)生、交通、城建、文化教育、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域。

? ?? （一）主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目

? ?? 我區(qū)的績(jī)效評(píng)價(jià)工作以政府重點(diǎn)工程和民生支出項(xiàng)目為評(píng)價(jià)重點(diǎn)，采用比較法、公眾評(píng)判法等評(píng)價(jià)方法。本次項(xiàng)目包括：1、“互聯(lián)網(wǎng)+宮頸癌”免費(fèi)篩查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；2、2016年農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；3、盛世唐園交通道路及交通配套項(xiàng)目等建設(shè)資金；4、大氣污染防治購(gòu)置保潔車輛經(jīng)費(fèi)；5、2017年電代煤、氣代煤區(qū)級(jí)補(bǔ)助資金；6、24小時(shí)社區(qū)自助圖書館建設(shè)經(jīng)費(fèi)；7、十一號(hào)街坊修繕資金；8、西環(huán)路綠化提升項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

? ?? （二）項(xiàng)目績(jī)效情況

? ?? 通過(guò)主管部門和各項(xiàng)目實(shí)施單位的共同努力，績(jī)效評(píng)價(jià)工作取得了一定的成效。其績(jī)效主要表現(xiàn)在以下幾方面：

? ?? 1、提高了居民的生活質(zhì)量。2016年農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)提升了道路質(zhì)量，改善當(dāng)?shù)厣瞽h(huán)境，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定；西環(huán)路綠化提升項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)對(duì)城市功能的完善，城市品位的提高，城市規(guī)模的擴(kuò)大，城市綜合承載能力和服務(wù)功能的提升，對(duì)居民生產(chǎn)生活環(huán)境的改善起到積極推進(jìn)的作用，交通壓力得到改善，方便居民群眾的日常通行，做到真正惠及群眾。

? ?? 2、促進(jìn)了文化事業(yè)及教育事業(yè)的發(fā)展。24小時(shí)社區(qū)自助圖書館建設(shè)經(jīng)費(fèi)完善了圖書館設(shè)施，改善閱讀條件，也使社區(qū)群眾有了良好的學(xué)習(xí)環(huán)境，滿足基層人民基本文化的需求，成為社會(huì)主義文化建設(shè)最基本的任務(wù)之一，其建設(shè)、發(fā)展直接關(guān)系到社區(qū)居民的精神文化生活，同時(shí)也對(duì)社區(qū)文化的發(fā)展具有積極地推動(dòng)作用；洛陽(yáng)市澗西區(qū)十一號(hào)街坊是洛陽(yáng)市人民政府公布的澗西蘇式建筑群，為洛陽(yáng)市第三批市級(jí)文物保護(hù)單位、第七批全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位。該項(xiàng)目的實(shí)施是對(duì)新中國(guó)工業(yè)標(biāo)志性建筑群的保護(hù)，堅(jiān)持了“保護(hù)為主、搶救第一、合理利用、加強(qiáng)管理”的文物工作基本方針；盛世唐園交通道路及交通配套項(xiàng)目是對(duì)景區(qū)建筑周圍的環(huán)境進(jìn)行必要的整治，保證景區(qū)環(huán)境與交通相協(xié)調(diào)，完善基礎(chǔ)設(shè)施，消除不利于景區(qū)發(fā)展的各種隱患。? ?

? ?? 3、發(fā)展了一批公共事業(yè)。“互聯(lián)網(wǎng)+宮頸癌”免費(fèi)篩查項(xiàng)目開(kāi)展健康教育、健康咨詢，普及衛(wèi)生和疾病預(yù)防知識(shí)，進(jìn)行心理和行為干預(yù)。通過(guò)免費(fèi)篩查的公益形式，動(dòng)員社會(huì)共同參與衛(wèi)生防病工作，提高公眾的健康意識(shí)和社會(huì)公共衛(wèi)生意識(shí)，幫助公眾掌握自我保健與防護(hù)技能，減少疾病流行和突發(fā)事件造成的身心危害，提高生命與生活質(zhì)量。

? ?? 4、環(huán)境保護(hù)及污染防治

? ?? 大氣污染防治購(gòu)置保潔車輛經(jīng)費(fèi)有利于深化大氣污染防治，持續(xù)改善環(huán)境空氣質(zhì)量，全面落實(shí)市委、市政府關(guān)于打贏大氣污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的決策部署，盡快扭轉(zhuǎn)不利局面，實(shí)現(xiàn)年度大氣污染防治攻堅(jiān)目標(biāo)。全面提升了環(huán)境工作效率，建立穩(wěn)定的機(jī)械化作業(yè)隊(duì)伍，有效的將清雪除冰設(shè)備及時(shí)補(bǔ)充到日常作業(yè)中，提高了環(huán)衛(wèi)作業(yè)效率，保障了環(huán)境衛(wèi)生的整潔；2017年電代煤、氣代煤區(qū)級(jí)補(bǔ)助資金有利于構(gòu)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)的發(fā)展模式，對(duì)于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展具有重要意義。

? ?? 三、“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

? ?? 2018年，澗西區(qū)部門決算匯總“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)390萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用5萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)308萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)77萬(wàn)元。與上年相比，各單位匯總“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少273萬(wàn)元。

? ?? 分項(xiàng)目情況分析，因公出國(guó)（境）費(fèi)用比上年減少9萬(wàn)元，主要是減少出境招商引資活動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年減少179萬(wàn)元，主要是上年發(fā)生購(gòu)置執(zhí)法專用車輛等支出，今年無(wú)此因素；公務(wù)接待費(fèi)比上年減少85萬(wàn)元，主要是堅(jiān)持厲行節(jié)約，控制公務(wù)接待活動(dòng)，減少經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

澗西區(qū)2018年度部門決算公開(kāi).zip

澗西區(qū)2018年財(cái)政決算和2019年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告.doc

澗西區(qū)2018年度財(cái)政總決算報(bào)表.xlsx