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根據《中華人民共和國預算法》及實施條例、《國務院關于進一步深化預算管理制度改革的意見》（國發〔2021〕5號）以及《河南省預算審查監督條例》等有關規定，為繼續深化預算管理制度改革，提升財政預算管理水平，我們在充分征求各方意見的基礎上，結合區級實際，編制了澗西區2022年財政預算草案，現作如下說明：

根據《中共洛陽市委全面深化改革委員會關于印發〈深化高新區體制機制改革工作方案〉的通知》（洛改發〔2021〕5號）及市領導指示精神，澗西區與高新區兩區套合工作已有序進行，為全面反映改革階段涉及財政方面的完整數據情況，今年向區人民代表大會報告的2022年財政預算（草案），將兩區有關數據進行匯總報告。但是，由于上級財政部門還未正式發文通知調整澗西區和高新區的財政體制，兩區仍按照原體制分別向市財政上報2022年財政預算，公開數據涉及轉移支付、政府債務等項目，仍以澗西區本級為主。

與上年預算比較，全區數據反映澗西區與高新區匯總數據，區本級數據反映澗西區原體制數據。

一、預算編制原則

加強統籌，保障重點。強化預算對落實黨和國家，省委、省政府，市委、市政府及區委、區政府重大政策的保障能力，優化支出結構，加強財政資源統籌，建立健全同一領域不同渠道資金、財政撥款資金與非財政撥款資金、不同年度間財政資金的統籌機制，盤活存量、用好增量，堅決落實政府過緊日子要求，加大重點領域和剛性支出保障力度。

強化管理，硬化約束。堅持預算法定，嚴格按照《預算法》等有關規定編制預算，著力提升制度執行力，維護法律的權威性和制度的剛性約束力；嚴格執行預算管理一體化業務規范，夯實預算基礎管理；以信息化推進預算管理現代化，加強預算管理各項制度的系統集成、協同高效，提高預算管理規范化、科學化、標準化水平和預算透明度。

講求績效，提高效益。全面實施預算績效管理，推進預算和績效管理深度融合，實行預算編制、執行和監督全過程績效管理，強化事前績效評估，增強項目立項和預算安排的科學性；加強績效監控和評價結果運用，大力削減或取消低效無效支出，著力提高財政資源配置效率和使用效益。

堅持底線，防范風險。把防風險擺在更加突出位置，統籌發展和安全、當前和長遠，杜絕脫離實際的過高承諾，形成穩定合理的社會預期。加強政府債務和中長期支出事項管理，牢牢守住不發生系統性風險的底線，維護社會長治久安。

二、一般公共預算收支情況

（一）全區財政收支情況

2022年，全區安排一般公共預算收入為459991萬元，安排一般公共預算支出為514611萬元。

（二）本級財政收支情況

2022年，區本級安排一般公共預算收入305850萬元，預計增長7.0%；區本級安排一般公共預算支出351200萬元，與上年預算基本持平。

（三）本級收支平衡情況

2022年，區本級財政收入預算為305850萬元，上級補助收入67545萬元，上年結余收入39366萬元，動用預算穩定調節基金40000萬元，收入合計452761萬元；當年安排財政支出351200萬元，上解上級支出87107萬元，債務還本支出14454萬元，支出合計452761萬元；按照量入為出原則，區本級一般公共財政預算安排收支平衡。

三、轉移支付情況

2022年，澗西區本級年初預計上級補助收入67545萬元，其中：稅收返還7849萬元，一般性轉移支付收入59213萬元，專項轉移支付收入483萬元。其中：

公共安全共同財政事權轉移支付收入68萬元；

教育共同財政事權轉移支付收入5721萬元；

文化旅游體育與傳媒共同財政事權轉移支付收入70萬元；

社會保障和就業共同財政事權轉移支付收入4031萬元；

醫療衛生共同財政事權轉移支付收入3896萬元；

農林水共同財政事權轉移支付收入4萬元。

專項轉移支付收入具體項目：衛生健康113萬元，資源勘探工業信息等370萬元。

轉移支付資金全部按照文件規定安排當年支出。

四、政府性基金預算本級收支情況

2022年，區本級安排政府性基金預算收入1291萬元，上級補助收入255萬元，上年結余收入23053萬元，收入合計24599萬元；當年安排政府性基金預算支出24599萬元，預算安排收支平衡。

主要支出項目：文化旅游體育與傳媒支出5萬元，社會保障和就業支出3萬元，城鄉社區支出22057萬元，交通運輸支出18萬元，其他支出1225萬元，債務付息支出1291萬元。

五、國有資本經營預算本級收支情況

2022年，區本級國有資本經營預算上級補助收入2282萬元，上年結余收入4068萬元，收入合計6350萬元；當年安排國有資本經營預算支出6350萬元，預算安排收支平衡。

六、社會保險基金預算本級收支情況

澗西區社會保險基金主要收支項目納入市級統籌，統一由市級編制社會保險基金預算，目前區級僅反映部分城鄉居民基本養老保險基金收支情況。2022年，區級社會保險基金收入2262萬元，上年結余收入4101萬元，當年安排支出1688萬元，年終結余4675萬元。

七、地方政府債務情況

（一）2021年政府債務情況

2021年，省財政核定區本級債務限額195700萬元，其中：一般債務限額173700萬元，專項債務限額22000萬元。年初區本級政府債務余額67678萬元，其中：一般債券余額54678萬元，專項債券余額13000萬元；當年債券轉貸收入21800萬元，其中：新增一般債券12600萬元，新增專項債券9000萬元，再融資一般債券200萬元；當年償還債券本金263萬元，其中：一般債券263萬元，專項債券0萬元；年末區本級政府債務余額89215萬元，其中：一般債券67215萬元，專項債券22000萬元。

2021年，區本級政府債務付息支出2387萬元，其中，一般債務付息支出1938萬元，專項債務付息支出449萬元。

（二）2022年政府債務情況

2022年，我們將根據省級財政債券發行計劃適度申報債券轉貸資金，用于支持轄區重點工程項目建設，緩解區級財政資金不足。由于上級批復債券項目資金數額暫無法確定，待正式批復文件下達后再向區人大常委會作專題報告。

2022年，區本級安排政府債務付息支出3639萬元，其中，一般債務付息支出2348萬元，專項債務付息支出1291萬元。

八、“三公”經費預算安排情況

2022年，澗西區本級“三公”經費預算安排363萬元。1、因公出國（境）費用0萬元，與上年預算持平；2、公務用車購置及運行維護費309萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費309萬元，比上年預算減少147萬元，主要是行政事業單位公務用車改革，控制公務用車運行維護費；3、公務接待費54萬元，比上年預算減少19萬元，主要是繼續從嚴控制公務接待活動。

九、預算績效工作開展情況

在區委、區政府的正確領導下，在市局績效中心的業務指導下，澗西區預算績效管理工作穩步推進。一是完善相關制度建設。2021年10月9日印發了《澗西區部門預算績效目標管理辦法》（洛澗財〔2021〕17號）等4個績效管理制度，從事前、事中、事后優化預算績效管理方式，注重結果導向，強調成本效益，要求各部門牢固樹立“花錢必問效，無效必問責”的理念，建立以績效為導向的預算分配機制，切實提高財政資源配置效率。二是全面落實預算和績效管理深度融合。將績效管理融入預算編制、執行和監督全過程，推進2022年預算編制和績效管理同安排、同審核、同落實，增強預算編制的科學性和合理性，著力提高財政資金使用效益。三是加大評價結果運用力度。將部分項目資金的績效評價結果運用到財政規劃（預算）編制中，對績效評價結果好的項目，可適當加大資金規模；對績效評價結果欠佳的項目，以及未按要求開展績效評價的項目，視情況采取壓縮規模、調整用途或取消安排等措施，加大監督懲罰力度。