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澗西區十六屆人大

三次會議文件（六）

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關于澗西區2022年財政預算執行情況和

2023年財政預算（草案）的報告

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——2023年2月21日在洛陽市澗西區第十六屆人民代表大會

第三次會議上

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澗西區財政局局長 ???苗愛軍

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各位代表：

受區人民政府委托，現將澗西區2022年財政預算執行情況和 2023年財政預算（草案）提請本次大會審議，并請政協委員和其他列席人員提出意見。

一、2022年財政預算執行情況

2022年是黨的二十大召開之年，是向第二個百年奮斗目標進軍和實施“十四五”規劃關鍵之年，在區委的正確領導下，在區人大、區政協的監督支持下，全區上下堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習黨的二十大和二十屆一中全會精神，深入貫徹習近平總書記視察河南重要講話精神，認真落實省、市、區黨代會精神，聚焦區委重大決策部署，準確把握新發展階段，深入貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，推動高質量發展不斷取得新進展。精準實施提質增效的積極財政政策，持續鞏固疫情防控和經濟社會發展成果，扎實做好“六穩”工作，落實“六?！比蝿?，加強財政資金調控保障民生投入，在此基礎上，較好的完成了全年預算目標。

（一）全區預算執行情況

1、一般公共預算執行情況

2022年，全區完成一般公共預算收入441577萬元，為調整預算的100.6%，增長1.2%，剔除留抵退稅因素同比增長3.4%；全區完成一般公共預算支出486675萬元，為調整預算的92.8%，下降1.8%。稅收收入占一般公共預算收入的比重為57.9%。

全區一般公共預算收支總體情況如下：當年財政收入完成441577萬元，上級補助收入142117萬元，上年結余收入51408萬元，一般債務轉貸收入58225萬元，動用預算穩定調節基金48413萬元，收入合計741740萬元；當年財政支出完成486675萬元，上解上級支出132361萬元，一般債務還本支出50082萬元，調出資金2249萬元，安排預算穩定調節基金32803萬元，支出合計704170萬元；收支相抵年終結余37570萬元，結轉下年安排支出。

2、政府性基金預算執行情況

2022年，全區政府性基金預算收入1200萬元，上級補助收入42807萬元，上年結余收入27370萬元，調入資金2249萬元，專項債務轉貸收入196000萬元，收入合計269626萬元；當年政府性基金預算支出為203354萬元，上解支出165萬元，專項債務還本支出30494萬元，支出合計234013萬元；收支相抵年終結余35613萬元，結轉下年安排支出。

3、國有資本經營預算執行情況

2022年，全區國有資本經營預算上級補助收入2453萬元，上年結余收入4368萬元，當年安排支出62萬元，年終結余6759萬元，結轉下年安排支出。

4、政府債務變化情況

2022年，省財政核定全區債務限額625700萬元，其中：一般債務限額281100萬元，專項債務限額344600萬元。年初全區政府債務余額337934萬元，其中：一般債券余額158980萬元，專項債券余額178954萬元；當年債券轉貸收入254225萬元，其中：一般債券58225萬元，專項債券196000萬元；當年償還債券本金80576萬元，其中：一般債券50082萬元，專項債券30494萬元；年末全區政府債務余額511583萬元，其中：一般債券167123萬元，專項債券344460萬元。

（二）2022年財政主要工作

1、凝心聚力促增收，助力經濟穩中向好。一是齊抓共管，拓寬增收空間。建立三級聯動涉稅信息共享機制，協同轄區辦事處，全力配合區稅務局，運用稅務稽查、納稅評估、企業會計信息質量檢查等手段，通過第三方評估機構對相關企業進行清算，截至12月底已補繳土地增值稅4502萬元，增收成效明顯。同時，督促國有平臺公司定期梳理在建重點項目，確保稅源不流失。二是多措并舉，爭取上級資金。密切關注國家政策資金扶持方向，結合我區情況，搶抓各類債券窗口期。主動對接、加大力度爭取中央、省、市資金支持，全年爭取上級資金142117萬元；全區已成功發行專項債項目7個，發行資金165600萬元；成功發行一般債項目8個，發行資金8275萬元；待發行項目17個，總投資340633萬元，申請專項債資金200600萬元。正在評審項目36個，計劃總投資1527345萬元，申請專項債資金979800萬元，為緩解地方財政壓力和全區經濟社會持續健康發展奠定堅定基礎。

2、保重點，加大財力統籌力度。一是支持教育事業發展。撥付教育支出59365萬元，促進全區教育事業均衡發展，補齊教育基礎設施短板，改善辦學條件，支持校園特色教育各具亮點；二是切實保障基本民生。安排社會保障和就業支出46524萬元，2022年發放困難群眾救助補助資金1516.12萬元，惠及2446人；發放公崗補貼、困難靈活就業人員社保補貼等各項就業補貼資金1199萬元，惠及27631人；加強殘疾人兩項補貼資金的保障和監管，補貼資金344.7萬元，惠及4971人；發放城鄉居民養老資金1609萬元，惠及10883人，切實落實好各項惠民政策，做好幫扶紓困和就業工作，促進社會和諧穩定；撥付衛生健康支出24264萬元，撥付基本公共衛生服務資金2152萬元，涵蓋15個衛生服務中心、52個衛生服務站、64個村衛生室及3家衛生院；加強公共衛生服務體系建設，完善基本醫療保障制度，著力提高突發公共衛生事件應急處置能力；三是支持城市品質提升。撥付鄉村振興資金528萬元，為鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接奠定堅實基礎；撥付節能環保支出6216萬元，重點支持打好藍天、碧水、凈土保衛戰，支持新能源汽車推廣應用和老舊柴油貨車淘汰等，加強源頭治理，推進清潔能源使用，推動發展綠色低碳經濟；撥付住房保障支出26750萬元，加快老舊小區改造，完善社區養老設施，改善轄區居民生活環境。四是嚴守疫情防控底線。做好疫情防控常態化工作，強化財政資金保障，2022年撥付新冠肺炎疫情防控補助資金5485萬元，保障疫情防控物資采購、疫苗接種、核酸檢測等，推動疫情防控政策落實落細。

3、強推進，增強社會發展活力。一是助力企業紓困解動能。落實國家減稅降費政策，落實增值稅留抵退稅、“六稅兩費”減半征收等新的組合式稅費支持政策，增值稅留抵退業務惠及企業1938家，涉及稅額全口徑141065萬元；共計辦理“六稅兩費”退稅1.12萬戶次，涉及稅額全口徑309萬元，不斷為企業注入“資金活水”，全力推動企業復工復產、達產達效。二是加快扶企資金落實處。滾動開展“三個一批”項目建設，深入實施“萬人助萬企”活動，撥付涉企資金17523萬元，助力中小微企業健康發展。三是推動人均消費促發展。落實新一輪促消費舉措，開展“花YOUNG潮玩節”“風起洛陽，嗨購澗西”等系列促消費活動，累計發放消費券200萬元，帶動消費1320萬元。大力發展“電商+”新經濟，組織全年直播探店活動，直播經濟、網紅經濟等新業態蓬勃發展，促進消費持續恢復。

4、求效益，深化財政體制改革。一是規范財政預算管理體制。零基預算改革在全區全面鋪開，動態完善預算支出標準體系，2022年全面推廣運用預算管理一體化系統，系統內上線預算單位108個，建立完善565個預算項目庫，全區預算管理一體化建設初見成效。二是強化預算績效管理約束。持續推動績效目標與部門預算編制同步，推進績效管理提質增效，對部分項目進行重點績效評價，落實績效管理與預算安排之間的掛鉤機制。三是加大政府采購傾斜力度。全面推廣政府采購網上商城，實現日常零星貨物采購在線監管，降低企業交易成本。全區政府采購計劃合同備案659條，實際采購金額30648萬元，其中公開招標項目61個，備案金額30055萬元，網上商城采購項目598條，采購金額592萬元。四是推進投資評審制度管理。通過加強業務培訓，規范評審服務管理，提高服務質量和水平，嚴把評審質量關。全區共評審各類財政投資項目178個，送審金額67480萬元，審定金額56853萬元，審減金額10627萬元，平均審減率15.75%，進一步控制規模、降低成本，提高資金使用效率。五是加強國有資產管理工作。建立完善國有資產報告制度，清晰準確反映國有資產底數，優化資產配置效率，規范資產處置和收益分配，全區共調撥資產47.21萬元，報廢、處置資產1692萬元，殘值收入16.31萬元已全部上繳非稅專戶。

在總結成績的同時，我們也清醒地看到，財政運行和預算管理還面臨一些問題和挑戰，主要是：財源基礎薄弱，收入固化基數大、減稅降費因素多，新培植稅源收入增長動能暫未充分釋放，造成財政收入增長乏力，抗風險能力不佳；社會保障標準逐年提高，防控性增支、基層運轉、民生發展剛性支出占可用財力比重較大，造成財政收支平衡難度加大；全面預算績效管理質量有待進一步提升，績效評價結果應用不夠充分。針對這些問題，我們將高度重視，采取有效措施加以解決。

二、2023年財政預算草案

（一）指導思想

按照《預算法》等有關規定，綜合分析全區財政形勢，2023年預算編制指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大及中央經濟工作會議精神，認真落實區委經濟工作會議精神，扎實推進中國式現代化，堅持穩中求進工作總基調，聚焦“千億強區、首創之區、品質澗西”，加強財政資源統籌，壓減非急需非剛性支出，優化支出重點和結構，深化預算管理制度改革，切實提高財政支出效率，進一步防范化解政府債務風險，兜牢兜實基層“三?！钡拙€，為扛起新使命、建設千億強區新澗西高質量發展作出財政貢獻。

（二）全區預算安排情況

1、一般公共預算安排情況

2023年，全區安排一般公共預算收入為468080萬元，預計同比增長6.0%；全區安排一般公共預算支出為498551萬元，比上年預算下降3.1%。

根據2023年全區財政收入計劃及財政結算事項測算，當年財政收支情況如下：財政收入預算468080萬元，上級補助收入135537萬元，上年結余收入37570萬元，動用預算穩定調節基金32774萬元，收入合計673961萬元；當年安排財政支出498551萬元，上解上級支出171056萬元，債務還本支出23萬元，調出資金4331萬元，支出合計673961萬元；按照量入為出原則，全區一般公共財政預算安排收支平衡。

2、政府性基金預算安排情況

2023年，全區政府性基金預算收入2700萬元，上級補助收入30652萬元，上年結余收入35613萬元，調入資金4331萬元，收入合計73296萬元；當年安排政府性基金預算支出73296萬元，預算安排收支平衡。

3、國有資本經營預算安排情況

2023年，全區國有資本經營預算上級補助收入2448萬元，上年結余收入6759萬元，收入合計9207萬元；當年安排國有資本經營預算支出9207萬元，預算安排收支平衡。

4、政府債務資金安排情況

2023年，全區地方政府債務還本支出523萬元（通過再融資方式償還500萬元），利息支出16453萬元，其中：一般債務付息5384萬元，專項債務付息11069萬元。

（三）2023年財政預算主要舉措

1、以穩為本，培育涵養財源。始終堅持問題導向，清醒理性采取措施解決問題，堅定不移抓好財源培植涵養，切實提升財稅質效。扎實開展“萬人助萬企”活動，堅持“項目為王，結果導向”理念，把質效放在財源建設的首位，統籌處理好穩增長和提質效的關系，注重政府幫扶，精準滴灌，充分發揮財政資金“四兩撥千斤”的作用，激發企業積極性，抓好財源培植涵養，強化財稅聯動工作機制，鞏固拓展減稅降費成效，規范非稅收入征管秩序，切實提高財政收入質量。

2、以改為要，加強預算管理。持續推進零基預算改革，立足當前重點改革任務、重點工作目標、重大項目建設，打破基數概念和支出固化格局，推動建立能增能減、有保有壓、能上能下的預算安排機制，提高預算安排的科學性和準確性。全面實施預算績效管理，推進預算和績效管理深度融合，實行預算編制、執行和監督全過程績效管理，強化事前績效評估，加強績效監控和評價結果運用，著力提高財政資源配置效率和使用效益。

3、以保為先，落實保障資金。牢固樹立過“緊日子”思想，堅持量入為出、精打細算，強化重點支出保障能力，嚴禁超預算、無預算安排支出或開展政府采購，把有限的資金重點用于“六穩”“六?！鳖I域，支持市場主體發展。打造高質量教學體系，推進教育優質均衡發展；優化養老服務資源布局，高標準建設社區養老服務中心；實施全民參保計劃，落實城鄉低保、社會救助等托底政策，持續提高社會保障水平。堅決落實疫情常態化防控要求，加快實施工農鄉衛生院搬遷改造等重點工程，不斷提升醫療衛生服務水平。強化環境治理資金保障，大力支持揚塵、燃煤、工業、機動車、油煙五大領域污染防治，促進生態環境治理。

4、以防為重，確保持續發展。要始終把防范政府債務風險作為財政的重要職責，切實加強債務監控監管，牢牢守住不發生區域性系統性風險底線。定期評估債務風險狀況，重點關注綜合利用債務率、新增債務率、利息支出占比等多項指標，對債務風險進行動態監控。加大地方政府債務信息公開披露力度，將地方政府債務余額變動情況、增減內容情況定期向人大常委會報告，并對重要事項作出說明，主動接受人大監督，保持高壓監管態勢，逐步降低風險水平。

各位代表，2023年是貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，新的一年財政工作將面臨更大的挑戰，我們將在區委的堅強領導下，在區人大、區政協的監督支持下，勇于擔當、銳意進取，以更高站位、更大視野謀劃發展、統籌調度，把握好工作著力點，更好發揮財政職能作用，扎實推進財政各項工作，為加快打造“千億強區、首創之區、品質澗西”貢獻財政力量！