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——2022年9月29日在區(qū)十六屆人大常委會第六次會議上

區(qū)財政局局長 ?苗愛軍

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主任、各位副主任、各位委員：

我受區(qū)政府委托，向區(qū)人大常委會報告澗西區(qū)2021年財政決算和2022年上半年預算執(zhí)行情況，請予審議。

2022年4月，區(qū)財政局提請區(qū)十六屆人大一次會議審議通過的財政工作報告，主要反映了全區(qū)整體情況。執(zhí)行中，上級財政部門要求各地預算管理一體化數(shù)據(jù)，要與各級人大批準預算的數(shù)據(jù)保持一致。因澗西和高新目前分別設(shè)置一體化系統(tǒng)管理，為保持數(shù)據(jù)銜接，本次報告將細化反映部分本級數(shù)據(jù)。

一、2021年財政決算情況

2021年，我們圍繞“千億強區(qū)、首創(chuàng)之區(qū)、品質(zhì)澗西”發(fā)展目標，以推動全區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展為主線，認真履行財政職責，自覺接受人大監(jiān)督，較好地完成了年度財政收支計劃。今年3月份，我區(qū)的2021年度財政決算按期編制上報；8月份，市財政批復區(qū)級決算工作全部完成。

（一）一般公共預算收支決算

2021年，全區(qū)一般公共預算收支總體情況如下：一般公共預算收入完成435204萬元，上級補助收入168756萬元，上年結(jié)余收入20775萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入17800萬元，調(diào)入資金40000萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金22936萬元，收入合計705471萬元；當年一般公共預算支出完成495557萬元，上解支出104816萬元，債務(wù)還本支出5663萬元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金47569萬元，調(diào)出資金458萬元，支出合計654063萬元；收支相抵年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余51408萬元。其中：本級收入合計462705萬元，支出合計423339萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余39366萬元；高新收入合計242766萬元，支出合計230724萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12042萬元。

（二）政府性基金預算收支決算

2021年，全區(qū)政府性基金預算收入7811萬元，上級補助收入230910萬元，上年結(jié)余收入38381萬元，調(diào)入資金458萬元，專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入87300萬元，收入合計364860萬元；當年政府性基金預算支出330503萬元，上解支出87萬元，專項債務(wù)還本支出6900萬元，支出合計337490萬元；收支相抵年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余27370萬元。其中：本級收入合計153638萬元，支出合計130585萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余23053萬元；高新收入合計211222萬元，支出合計206905萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4317萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預算收支決算

2021年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預算上級補助收入4368萬元，上年結(jié)余收入30萬元，當年安排支出30萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4368萬元。其中：本級收入合計4068萬元，當年未安排支出，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4068萬元；高新收入合計330萬元，支出合計30萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余300萬元。

（四）本級轉(zhuǎn)移支付資金使用情況

2021年，本級一般公共預算轉(zhuǎn)移支付收入99624萬元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付收入71347萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入28277萬元。在預算執(zhí)行中，我區(qū)按照政策規(guī)定進行資金分配，其中專項轉(zhuǎn)移支付主要安排項目：教育2638萬元，科學技術(shù)2757萬元，社會保障和就業(yè)2999萬元，衛(wèi)生健康2060萬元，節(jié)能環(huán)保3933萬元，資源勘探工業(yè)信息5168萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)2415萬元，住房保障4796萬元，其他專項1511萬元。

（五）本級政府性債務(wù)情況

1、年初債務(wù)余額

2021年，年初本級政府債務(wù)余額為67678萬元，其中：一般債務(wù)余額54678萬元，專項債務(wù)余額13000萬元。

2、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入

2021年，本級政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入21800萬元，其中：一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入12800萬元，專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入9000萬元。

3、債務(wù)還本支出

2021年，本級一般債務(wù)還本支出263萬元。

4、年末債務(wù)余額

2021年，本級年末債務(wù)余額89215萬元，其中：一般債務(wù)余額67215萬元，專項債務(wù)余額22000萬元。

5、債務(wù)付息支出

2021年，本級債務(wù)付息支出2387萬元，其中：一般債務(wù)付息支出1938萬元，專項債務(wù)付息支出449萬元。

6、政府債務(wù)限額

2021年，上級核定本級政府債務(wù)限額為195700萬元，其中：一般債務(wù)限額173700萬元，專項債務(wù)限額22000萬元。

二、2022年上半年預算執(zhí)行情況

今年以來，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導下，全區(qū)統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六保”工作，不斷拓展政策落實提質(zhì)增效，經(jīng)濟運行穩(wěn)中向好。

（一）一般公共預算收支情況

區(qū)十六屆人大第一次會議通過的全區(qū)2022年一般公共預算收入計劃為459991萬元。1－6月份，全區(qū)一般公共預算收入完成290827萬元，為預算的63.2%，同比增長2.5%。其中：本級收入193104萬元，高新收入97723萬元。

區(qū)十六屆人大第一次會議通過的全區(qū)2022年一般公共預算支出計劃為514611萬元，在預算執(zhí)行中，新增上級補助和一般債券資金安排支出26428萬元，實際安排預算支出為541039萬元。1－6月份，全區(qū)一般公共預算支出完成358628萬元，為年度預算的66.3%，同比增長3.2%。其中：本級支出245015萬元，高新支出113613萬元。

（二）政府性基金預算收支情況

1－6月份，全區(qū)政府性基金預算收入完成1200萬元，同比增長34.8%。其中：高新收入1200萬元。

1－6月份，全區(qū)政府性基金預算支出完成159958萬元，同比增長54.9%。其中：本級支出71307萬元，高新支出88651萬元。

（三）上半年財政預算執(zhí)行的主要特點

1、夯實稅源基礎(chǔ)，積極組織收入。一是深入落實穩(wěn)增長財稅政策，對沖經(jīng)濟下行壓力，完善財稅獎勵激勵措施，培育優(yōu)質(zhì)可持續(xù)財源，夯實財政收入增長基礎(chǔ)；二是以目標為導向，按照年度預算收入計劃，科學研判經(jīng)濟形勢變化，依法依規(guī)強化稅收征管，積極采取措施挖潛增收，努力做好財政收入組織工作。上半年，面對疫情原因造成的行業(yè)性減收，減稅降費帶來的政策性減收，以及房地產(chǎn)市場回落引發(fā)的經(jīng)濟性減收等多重因素影響，我區(qū)進一步加強財稅聯(lián)動，加大清理力度，一般公共預算收入完成全年計劃的63.2%，相比時序進度明顯加快，收入總量和稅收比重略高于上年同期，基本完成預期目標。

2、落實惠企政策，助力經(jīng)濟發(fā)展。全面落實穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策措施，加快留抵退稅政策實施進度，落實好新出臺的組合式稅費支持政策，助力各類市場主體紓困發(fā)展。上半年全區(qū)落實留抵退稅104950萬元，影響區(qū)級收入7871萬元，用財政收入的“減法”換取企業(yè)效益的“加法”，著力穩(wěn)住經(jīng)濟大盤。繼續(xù)落實積極的財政政策，多渠道籌措資金，有效緩解經(jīng)濟社會發(fā)展資金壓力。上半年爭取一般債券資金8275萬元、專項債券資金82200萬元，用于保障重點項目支出，擴大地方有效投資，切實發(fā)揮債券資金對地方擴內(nèi)需、穩(wěn)增長、惠民生的促進作用。積極采取措施擴大投資促進消費，安排中小微企業(yè)貸款風險補償金1000萬元，加強政銀企三方合作，鼓勵銀行業(yè)金融機構(gòu)加大對中小微企業(yè)的融資支持；安排消費券財政補貼資金800萬元，增強居民消費信心，提振全區(qū)市場活力。

3、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜牢民生底線。堅決落實“過緊日子”要求，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，積極拓寬資金來源，重點向民生保障領(lǐng)域傾斜，支持各項惠民利民政策落實，兜牢基本民生底線。上半年，全區(qū)安排教育支出35280萬元，推動義務(wù)教育均衡發(fā)展，加快校舍提升改造，不斷改善辦學條件。安排社會保障和就業(yè)支出30233萬元，加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策扶持力度，認真落實優(yōu)撫對象等補助標準，足額保障基本養(yǎng)老、退役安置等補助資金，保障困難群眾基本生活。安排衛(wèi)生健康支出10145萬元，加大公共衛(wèi)生體系建設(shè)力度，深化疾病預防控制體系改革，做好疫情防控的財力物力保障，筑牢聯(lián)防聯(lián)控堅固防線。安排節(jié)能環(huán)保支出5100萬元，安排專項債6700萬元用于沿渠治理，加強環(huán)境綜合整治，促進能源節(jié)約利用，實施大氣、水體等污染防治工作，轄區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量明顯改善。安排農(nóng)林水支出1895萬元，完善基礎(chǔ)設(shè)施，改善人居環(huán)境，支持鄉(xiāng)村振興，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

4、推進財政改革，提高財政效能。持續(xù)推進預算管理制度改革，依法依規(guī)編制財政預算，強化預算約束，嚴格執(zhí)行預算管理一體化業(yè)務(wù)規(guī)范，夯實預算基礎(chǔ)管理，加強預算管理各項制度的系統(tǒng)集成、協(xié)同高效，提高預算管理規(guī)范化、科學化、標準化水平。全面實施預算績效管理，推進預算和績效管理深度融合，實行預算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過程績效管理，強化事前績效評估，加強績效監(jiān)控和評價結(jié)果運用，著力提高財政資源配置效率和使用效益。強化地方政府債務(wù)管理，堅持底線思維，化解隱性債務(wù)，兼顧穩(wěn)增長和防風險需要，實現(xiàn)創(chuàng)新與規(guī)范并重、促發(fā)展與防風險“兩手抓”，規(guī)范舉債有序搞建設(shè)，實現(xiàn)經(jīng)濟可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展。

三、下半年工作重點

今年受國內(nèi)經(jīng)濟形勢波動，以及減稅降費政策的持續(xù)加力和新冠疫情的持續(xù)影響，財政運行過程中不確定不穩(wěn)定因素較為突出。收入方面，政策性減收仍將持續(xù)增加，房地產(chǎn)回落波及到地方土地收益，稅收增長也缺少強力支撐，相對于不斷增加的目標任務(wù)，收入的可持續(xù)性增長面臨較大壓力。支出方面，地方“三保”等剛性支出有增無減，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，都需要大量的財政投入，預算執(zhí)行中資金缺口較大。綜合分析，今年的財政收支矛盾仍然非常突出。

下一步，為落實好全年財政預算目標，我們要重點做好以下幾方面的工作：一是加強收入預期管理。密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟和財稅政策變化，切實增強收入形勢預判能力，既要不折不扣落實好各項減稅降費政策，也要依法依規(guī)組織財政收入，在切實增強發(fā)展內(nèi)生動力的基礎(chǔ)上，注重“開源挖潛”，確保應收盡收、應繳盡繳。二是堅持預算法定。牢固樹立過“緊日子”思想，堅持量入為出、精打細算，強化重點支出保障能力，嚴禁超預算、無預算安排支出或開展政府采購，把有限的資金重點用于“六穩(wěn)”“六保”領(lǐng)域，支持市場主體發(fā)展。三是著力保障基本民生。認真落實民生領(lǐng)域各項補助政策，不斷提高公共服務(wù)水平，增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感。當前時期，要將疫情防控必要支出作為“三保”支出的重要內(nèi)容，優(yōu)先予以保障。四是推進預算管理改革。持續(xù)推進零基預算改革，以零為基點，立足當前重點改革任務(wù)、重點工作目標、重大項目建設(shè)，打破基數(shù)概念和支出固化格局，推動建立能增能減、有保有壓、能上能下的預算安排機制，提高預算安排的科學性和準確性。五是防范財政風險。堅持底線思維，增強風險意識，嚴格政府債務(wù)管理，有效防范財政風險，持續(xù)化解地方政府隱性債務(wù)，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性風險的底線。

主任、各位副主任、各位委員，今年的財政工作任務(wù)艱巨、責任重大，在區(qū)委的正確領(lǐng)導下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，我們要認真做好下半年的財政工作，扎實推動各項政策落地見效，為全區(qū)經(jīng)濟社會持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供堅實保障！

附件：澗西區(qū)2021年度財政總決算報表.xlsx

　　　　　澗西區(qū)2021年決算情況說明.doc