第一部分?澗西區(qū)人大部門概況

一、主要職能

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)五委一室，1個(gè)歸口預(yù)算管理單位。

（二）部門職責(zé)

主要職責(zé)是監(jiān)督權(quán)，任免權(quán)，決定權(quán)。

二、人大部門預(yù)算單位構(gòu)成

歸口預(yù)算管理單位1個(gè)，共有編制17人，其中：行政編制17人，在職職工19人，離退休人員33人。

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第二部分?澗西區(qū)人大2020年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

澗西區(qū)人大部門2020年收入556.37萬元，支出總計(jì)556.37萬元，與2019年相比，收、支總計(jì)各增加183.67萬元，增長(zhǎng)49%。主要原因：人員工資和機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)增長(zhǎng)。

二、收入預(yù)算總體情況說明

人大部門2020年收入合計(jì)556.37萬元，其中：一般公共預(yù)算收入556.37萬元;?政府性基金預(yù)算收入0萬元；國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元；其他收入0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

人大部門2020年支出合計(jì)556.37萬元，其中：基本支出529.97萬元，占95.25%；項(xiàng)目支出26.4萬元，占4.74%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

人大部門2020年一般公共預(yù)算收支預(yù)算556.37萬元。政府性基金收支預(yù)算0萬元，與?2019年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加183.67萬元，增長(zhǎng)49%，主要原因：人員工資和機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用增長(zhǎng)；政府性基金收支增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因:無此項(xiàng)基金。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

人大部門2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為519.88萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出519.88萬元，占93%；國防支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出36.49萬元，占7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出0萬元，占0%；住房保障支出0萬元，占0%。

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案〉的通知》（財(cái)預(yù)﹝2017﹞98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。《一般公共預(yù)算基本支出情況表》按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的基本支出預(yù)算安排。

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

人大部門2020年一般公共預(yù)算基本支出529.97萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)433.43萬元，含單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)96.54萬元，含電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出和其他支出。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

人大部門2020年政府性基金預(yù)算支出0萬元?，我單位2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說明

人大部門2020年國有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元?，我單位2020年沒有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

人大部門2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為12.4萬元。比?2019年預(yù)算數(shù)增加5.4萬元，增長(zhǎng)43%。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)?0萬元。主要用于0。預(yù)算數(shù)比2019年減少0萬元，下降0%，主要原因：無出國。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5.9萬元。其中公務(wù)車輛購置費(fèi)0萬元，主要用于0,比2019年減少0萬元，較上年下降0%，主要原因：0；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.9萬元，主要用于公車燃油、維修、年審等,比2019年增加2.4萬元，較上年增長(zhǎng)68%，主要原因：公車使用次數(shù)增加。

（三）公務(wù)接待費(fèi)6.5萬元，主要用于異地人大代表視察等，比2019年預(yù)算數(shù)增加3萬元，增長(zhǎng)53%，主要原因：市外及省外人大到本地視察、交流學(xué)習(xí)。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

人大部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算96.54萬元，主要保障機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)等支出，比2019年增加6.5萬元，增張7%，主要原因：辦公費(fèi)用增加。

（二）政府采購支出情況

2020年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

2019年,我部門對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元。?2020年，我部門納入預(yù)算績(jī)效管理的支出總額為0萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元，支出項(xiàng)目共0個(gè)，支出總額0萬元，其中預(yù)算支出100萬元及100萬元以上項(xiàng)目0個(gè)，支出總額0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2019年期末，人大部門固定資產(chǎn)總額92.79萬元，其中，房屋建筑物0萬元，車輛0萬元。共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0?臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）關(guān)于預(yù)算部門構(gòu)成說明

2020年我單位按照市財(cái)政預(yù)算公開要求，將所屬預(yù)算單位全部納入預(yù)算公開范圍。

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第三部分?名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

五、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、日常維修、物業(yè)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等支出。

八、其他：（專業(yè)性較強(qiáng)的需向社會(huì)做出說明的名詞）。

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