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一、湖北路街道辦事處概況

（一）主要職能

1、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

澗西區(qū)人民政府湖北路辦事處內(nèi)設(shè)五個(gè)非獨(dú)立核算的事業(yè)單位和一個(gè)行政單位，一個(gè)歸口預(yù)算管理單位。

2、部門(mén)職責(zé)

（1）貫徹實(shí)施有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和市區(qū)人民政府有關(guān)規(guī)定，對(duì)居民群眾進(jìn)行思想政治教育和法制教育。

（2）指導(dǎo)、支持社區(qū)居民委員會(huì)工作，加強(qiáng)社區(qū)的組織建設(shè)、制度建設(shè)。發(fā)揮社區(qū)居民委員會(huì)自我教育、自我管理、自我服務(wù)的自治能力。

（3）加強(qiáng)社區(qū)服務(wù)建設(shè)，組織開(kāi)展便民利民的社區(qū)服務(wù)，興辦社會(huì)福利事業(yè)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好有關(guān)社會(huì)保障工作。

（4）負(fù)責(zé)開(kāi)展社會(huì)治安綜合治理，做好人民調(diào)解、治安防范工作，保護(hù)殘疾人、老年人、婦女、青少年兒童的合法權(quán)益，維護(hù)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定。

（5）協(xié)調(diào)、指導(dǎo)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，創(chuàng)造一個(gè)穩(wěn)定和諧的經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境。

（6）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生、計(jì)劃生育、市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生管理工作。

（7）參與檢查、督促新建、改建住宅的公建配套設(shè)施的落實(shí)，指導(dǎo)、監(jiān)督住宅小區(qū)物業(yè)管理工作，配合做好暫住人口管理，防災(zāi)救災(zāi)等工作。

（8）向區(qū)人民政府和有關(guān)部門(mén)反映居民的意見(jiàn)和要求，處理群眾來(lái)訪事項(xiàng)。

（9）區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、湖北路街道辦事處部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

澗西區(qū)人民政府湖北路辦事處內(nèi)設(shè)五個(gè)非獨(dú)立核算的事業(yè)單位和一個(gè)行政單位，一個(gè)歸口預(yù)算管理單位。

二、湖北路街道辦事處部門(mén)2020年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

（一）收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

湖北路街道辦事處部門(mén)2020年收入1200.04萬(wàn)元，支出總計(jì)1200.04萬(wàn)元，與2019年相比，收、支總計(jì)各增加118.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.96%。主要原因：轄區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目增加，大氣污染治理費(fèi)用增加。 ?

（二）收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

湖北路街道辦事處2020年收入合計(jì)1200.04萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入1200.04萬(wàn)元; 政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。

（三）支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

湖北路街道辦事處2020年支出合計(jì)1200.04萬(wàn)元，其中：基本支出695.04萬(wàn)元，占57.9%；項(xiàng)目支出505萬(wàn)元，占42.1%。

（四）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

湖北路街道辦事處2020年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1200.04萬(wàn)元。政府性基金收支預(yù)算0萬(wàn)元，與 2019年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加118.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.96%，主要原因：轄區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目增加，大氣污染治理費(fèi)用增加；政府性基金收支增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（五）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

湖北路街道辦事處2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1200.04萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1200.04萬(wàn)元，占100%；國(guó)防支出0萬(wàn)元，占0%；教育支出0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元，占0%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬(wàn)元，占0%；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障支出0萬(wàn)元，占0%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革方案〉的通知》（財(cái)預(yù)﹝2017﹞98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門(mén)預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。《一般公共預(yù)算基本支出情況表》按兩套經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分別反映不同資金來(lái)源的基本支出預(yù)算安排。

（七）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

湖北路街道辦事處2020年一般公共預(yù)算基本支出1200.04萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)695.04萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)505萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他資本性支出和其他支出。

（八）政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

湖北路辦事處2020年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。我單位2020年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

湖北路辦事處2020年國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 0萬(wàn)元?。

我單位2020年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

湖北路辦事處2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。比 2019年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，下降0%。

具體支出情況如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。預(yù)算數(shù)比2019年減少0萬(wàn)元，下降0%，主要原因：2019年無(wú)出境費(fèi)用，2020年無(wú)預(yù)算。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。其中公務(wù)車(chē)輛購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2019年減少0萬(wàn)元，較上年下降0%，主要原因：2019年無(wú)購(gòu)置公車(chē)，2020年無(wú)預(yù)算此項(xiàng)費(fèi)用；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比2019年減少0萬(wàn)元，較上年下降0%，主要原因：2019年無(wú)購(gòu)置公車(chē)，2020年無(wú)預(yù)算此項(xiàng)費(fèi)用

3、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，下降0%，主要原因辦事處堅(jiān)決落實(shí)“八項(xiàng)規(guī)定”，取消公務(wù)接待。

?（十一）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

湖北路辦事處2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算20萬(wàn)元，主要保障機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)等支出，比2019年減少144.82萬(wàn)元，下降87.8%，主要原因：辦事處節(jié)約辦公經(jīng)費(fèi)，控制差旅費(fèi)支出。。

2、政府采購(gòu)支出情況

2020年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

2019年,我部門(mén)對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。?2020年，我部門(mén)納入預(yù)算績(jī)效管理的支出總額為0萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，支出項(xiàng)目共0個(gè)，支出總額0萬(wàn)元，其中預(yù)算支出100萬(wàn)元及100萬(wàn)元以上項(xiàng)目0個(gè)，支出總額0萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2019年期末，湖北路辦事處固定資產(chǎn)總額2429568萬(wàn)元，其中，房屋建筑物11.37萬(wàn)元，車(chē)輛0萬(wàn)元。共有車(chē)輛0輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

5、關(guān)于預(yù)算部門(mén)構(gòu)成說(shuō)明

2020年我單位按照市財(cái)政預(yù)算公開(kāi)要求，將所屬預(yù)算單位全部納入預(yù)算公開(kāi)范圍。

三、名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

五、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、日常維修、物業(yè)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等支出。

八、其他（專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的需向社會(huì)做出說(shuō)明的名詞）