一、湖北路街道辦事處概況

（一）主要職能

1、機構設置情況

澗西區人民政府湖北路辦事處內設五個非獨立核算的事業單位和一個行政單位，一個歸口預算管理單位。

2、部門職責

（1）貫徹實施有關法律、法規、規章和市區人民政府有關規定，對居民群眾進行思想政治教育和法制教育。

（2）指導、支持社區居民委員會工作，加強社區的組織建設、制度建設。發揮社區居民委員會自我教育、自我管理、自我服務的自治能力。

（3）加強社區服務建設，組織開展便民利民的社區服務，興辦社會福利事業，會同有關部門做好有關社會保障工作。

（4）負責開展社會治安綜合治理，做好人民調解、治安防范工作，保護殘疾人、老年人、婦女、青少年兒童的合法權益，維護轄區社會穩定。

（5）協調、指導轄區經濟發展，創造一個穩定和諧的經濟發展環境。

（6）負責轄區內愛國衛生、計劃生育、市容市貌、環境衛生管理工作。

（7）參與檢查、督促新建、改建住宅的公建配套設施的落實，指導、監督住宅小區物業管理工作，配合做好暫住人口管理，防災救災等工作。

（8）向區人民政府和有關部門反映居民的意見和要求，處理群眾來訪事項。

（9）區人民政府交辦的其他任務。

二、湖北路街道辦事處部門預算單位構成

澗西區人民政府湖北路辦事處內設五個非獨立核算的事業單位和一個行政單位，一個歸口預算管理單位。

二、湖北路街道辦事處部門2020年度部門預算情況說明

（一）收入支出預算總體情況說明

湖北路街道辦事處部門2020年收入1200.04萬元，支出總計1200.04萬元，與2019年相比，收、支總計各增加118.52萬元，增長10.96%。主要原因：轄區內基礎建設項目增加，大氣污染治理費用增加。 ?

（二）收入預算總體情況說明

湖北路街道辦事處2020年收入合計1200.04萬元，其中：一般公共預算收入1200.04萬元; 政府性基金預算收入0萬元；國有資本經營預算收入0萬元；其他收入0萬元。

（三）支出預算總體情況說明

湖北路街道辦事處2020年支出合計1200.04萬元，其中：基本支出695.04萬元，占57.9%；項目支出505萬元，占42.1%。

（四）財政撥款收入支出預算總體情況說明

湖北路街道辦事處2020年一般公共預算收支預算1200.04萬元。政府性基金收支預算0萬元，與 2019年相比，一般公共預算收支預算增加118.52萬元，增長10.96%，主要原因：轄區內基礎建設項目增加，大氣污染治理費用增加；政府性基金收支增加0萬元，增長0%。

（五）一般公共預算支出預算情況說明

湖北路街道辦事處2020年一般公共預算支出年初預算為1200.04萬元。主要用于以下方面：一般公共服務支出1200.04萬元，占100%；國防支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學技術支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出0萬元，占0%；醫療衛生與計劃生育支出0萬元，占0%；農林水支出0萬元，占0%；住房保障支出0萬元，占0%。

（六）一般公共預算基本支出經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發〈支出經濟分類科目改革方案〉的通知》（財預﹝2017﹞98號）要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。《一般公共預算基本支出情況表》按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的基本支出預算安排。

（七）一般公共預算基本支出預算情況說明

湖北路街道辦事處2020年一般公共預算基本支出1200.04萬元，其中：人員經費695.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費505萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、債務利息、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出和其他支出。

（八）政府性基金預算支出預算情況說明

湖北路辦事處2020年政府性基金預算支出0萬元。我單位2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（九）國有資本經營預算支出預算情況說明

湖北路辦事處2020年國有資金經營預算支出 0萬元?。

我單位2020年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支

（十）“三公”經費支出預算情況說明

湖北路辦事處2020年“三公”經費預算為0萬元。比 2019年預算數減少0萬元，下降0%。

具體支出情況如下：

1、因公出國（境）費0萬元。預算數比2019年減少0萬元，下降0%，主要原因：2019年無出境費用，2020年無預算。

2、公務用車購置及運行費0萬元。其中公務車輛購置費0萬元，比2019年減少0萬元，較上年下降0%，主要原因：2019年無購置公車，2020年無預算此項費用；公務用車運行維護費0萬元，比2019年減少0萬元，較上年下降0%，主要原因：2019年無購置公車，2020年無預算此項費用

3、公務接待費0萬元，比2019年預算數減少0萬元，下降0%，主要原因辦事處堅決落實“八項規定”，取消公務接待。

?（十一）其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況

湖北路辦事處2020年機關運行經費支出預算20萬元，主要保障機關機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、物業費、維修費、差旅費等支出，比2019年減少144.82萬元，下降87.8%，主要原因：辦事處節約辦公經費，控制差旅費支出。。

2、政府采購支出情況

2020年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、關于預算績效管理工作開展情況說明

2019年,我部門對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。?2020年，我部門納入預算績效管理的支出總額為0萬元，其中人員經費支出0萬元，公用經費支出0萬元，支出項目共0個，支出總額0萬元，其中預算支出100萬元及100萬元以上項目0個，支出總額0萬元。

4、國有資產占用情況

2019年期末，湖北路辦事處固定資產總額2429568萬元，其中，房屋建筑物11.37萬元，車輛0萬元。共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛，執法執勤車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

5、關于預算部門構成說明

2020年我單位按照市財政預算公開要求，將所屬預算單位全部納入預算公開范圍。

三、名詞解釋

一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

五、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、機關運行經費：是指為保障行政機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業費、維修費、差旅費、公務用車運行維護費以及其他費用等支出。

八、其他（專業性較強的需向社會做出說明的名詞）