一、洛陽市澗西區重慶路街道辦事處概況

（一）主要職能

1.機構設置情況

洛陽市澗西區重慶路街道辦事處內設五個綜合辦事機構和五家事業單位。

2.部門職責

主要職責是：1、認真貫徹落實黨的路線、方針政策及法律、法規，搞好基層黨組織建設和黨員教育管理工作；?2、制訂社社區經濟規劃，3、按照上級要求搞好計劃生育管理工作，?4、負責轄區市容環境衛生管理工作；5、負責轄區內精神文明建設，居民委員會建設，優扶雙擁工作。

（二）重慶路街道辦事處部門預算單位構成

五個綜合辦事機構和五家事業單位人員共有編制40人，其中：行政編制10人，事業編制30人；在職職工52人，離退休人員16人。

二、重慶路街道辦事處2020年度部門預算情況說明

（一）收入支出預算總體情況說明

洛陽市澗西區重慶路街道辦事處2020年收入1302.88萬元，支出總計1302.88萬元，與2019年相比，收、支總計各增加94.79萬元，增長7.8%。主要原因：財政增加基本支出經費。

（二）收入預算總體情況說明

洛陽市澗西區重慶路街道辦事處2020年收入合計1302.88萬元，其中：一般公共預算收入1302.88萬元;?政府性基金預算收入0萬元；國有資本經營預算收入0萬元；其他收入0萬元。

（三）支出預算總體情況說明

洛陽市澗西區重慶路街道辦事處2020年支出合計1302.88萬元，其中：基本支出595.44萬元，占45.7%；項目支出707.44萬元，占54.3%。

（四）財政撥款收入支出預算總體情況說明

洛陽市澗西區重慶路街道辦事處2020年一般公共預算收支預算1302.88萬元。政府性基金收支預算0萬元，與?2019年相比，一般公共預算收支預算增加94.79萬元，增長7.8%，主要原因：財政增加基本支出經費；政府性基金收支增加0萬元，增長0%，主要原因：無。

（五）一般公共預算支出預算情況說明

洛陽市澗西區重慶路街道辦事處2020年一般公共預算支出年初預算為1302.88萬元。主要用于以下方面：一般公共服務支出1106.13萬元，占84.90%；國防支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學技術支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出27.13萬元，占2.1%；醫療衛生與計劃生育支出17.28萬元，占1.33%；農林水支出30萬元，占2.3%；住房保障支出22.34萬元，占1.7%；節能環保支出100萬元，占7.67%。

（六）一般公共預算基本支出經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發〈支出經濟分類科目改革方案〉的通知》（財預﹝2017﹞98號）要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。《一般公共預算基本支出情況表》按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的基本支出預算安排。

（七）一般公共預算基本支出預算情況說明

洛陽市澗西區重慶路街道辦事處2020年一般公共預算基本支出1302.88萬元，其中：人員經費575.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費727.44萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、債務利息、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出和其他支出。

（八）政府性基金預算支出預算情況說明

我單位2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（九）國有資本經營預算支出預算情況說明

我單位2020年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（十）“三公”經費支出預算情況說明

洛陽市澗西區重慶路街道辦事處2020年“三公”經費預算為3萬元。比?2019年預算數減少0.5萬元，下降14.29%。

具體支出情況如下：

1.因公出國（境）費0萬元。預算數比2019年減少0萬元，下降0%，主要原因：無。

2.公務用車購置及運行費2萬元。其中公務車輛購置費0萬元,比2019年減少0萬元，較上年下降0%，主要原因：無；公務用車運行維護費?2萬元，主要用于公務用車的維護、保險費、燃料費等,比2019年減少0萬元，較上年下降0%，主要原因：無。

3.公務接待費1萬元，主要用于單位按規定開支的各類公款接待，比2019年預算數減少0.5萬元，下降33.33%，主要原因按規定縮減此項經費。

?（十一）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況

洛陽市澗西區重慶路街道辦事處2020年機關運行經費支出預算20萬元，主要保障機關機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、物業費、維修費、差旅費等支出，比2019年減少0萬元，下降0%。

2.政府采購支出情況

2020年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.關于預算績效管理工作開展情況說明

2019年,我部門對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。?2020年，我部門納入預算績效管理的支出總額為?0萬元，其中人員經費支出0萬元，公用經費支出0萬元，支出項目共0個，支出總額0萬元，其中預算支出100萬元及100萬元以上項目0個，支出總額0萬元。

4.國有資產占用情況

2019年期末，洛陽市澗西區重慶路街道辦事處固定資產總額552.23萬元，其中，房屋建筑物206.52萬元，車輛15.93萬元。共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛，執法執勤車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

5.關于預算部門構成說明

2020年我單位按照市財政預算公開要求，將所屬預算單位全部納入預算公開范圍。

三、名詞解釋

（一）財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

（三）其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

（四）基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

（五）項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：是指為保障行政機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業費、維修費、差旅費、公務用車運行維護費以及其他費用等支出。

（八）其他（專業性較強的需向社會做出說明的名詞）

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