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一、區委辦公室概況

（一）主要職能

1. 機構設置情況

中共澗西區委辦公室共內設10個職能科（室）。

2. 部門職責

（1）負責區委和區委辦公室領導講話精神的起草，區委全會報告的起草；負責區委向市委進行工作報告和工作請示公文和區委指導性公文的起草；負責全區黨的機關公文處理規范化工作；負責各單位給區委的報告、請示件的辦理和批復工作。

（2）負責上級黨委和區委重大工作部署貫徹落實情況的督促檢查；開展督查調研活動，為領導干部決策提供依據；負責上級黨委和區委領導同志有關批示的傳達、催辦和情況反饋工作；負責上級黨委和區委領導及新聞單位要求查核的事項；負責全區目標管理的督查工作。

（3）根據中央、省委、市委的要求，及時、準確、全面地收集報送全區主要工作、社情民意信息和重要緊急信息；圍繞上級黨委和區委的工作部署，收集和反饋信息；編發區委《工作信息》，并做好信息隊伍建設；組織實施全區信息網絡化建設。

（4）按照區委的工作部署，對全區經濟建設、改革開放、穩定工作、精神文明建設、黨的建設等重要工作和確定的重點工程開展調研，為區委領導決策提供依據，當好參謀；收集整理各級領導干部的調研文章，整理編發；負責優秀調研文章的評選和推薦上報工作。

（5）負責區委和區委辦日常文書的處理，資料保管工作；負責公文的制發工作；負責協助處理人民群眾的來信來訪工作；按照中央、省委、市委要求，做好區委值班室的組織工作；負責區委日常工作、重大活動的組織和協調。

（6）負責指導全區黨政軍各部門、各人民團體、事業單位的穩定工作，監督檢查《保密法》及相關法規的實施；依法對印刷行業的保密情況進行檢查，依法查處失泄密事件。

（7）負責機要文件的收發、傳閱、歸檔、管理工作；負責機要保密電話和傳真通信的管理工作；貫徹上級和區委關于密碼工作的規定和要求，承擔區委與上級黨委的密碼通信業務。

（8）負責上級機關和區外人員來區的接待服務工作；負責區委各種會議的會務工作；做好區委財務室的管理和車輛管理；負責做好區委和區委辦的日常行政事務。

（9）完成區委領導交辦的其它任務。

（二）區委辦公室預算單位構成

區委辦公室機關及歸口預算管理單位人員共有編制22人，其中：行政編制11人，事業編制11人；在職職工16人，離退休人員5人。

二、區委辦公室2020年度部門預算情況說明

（一）收入支出預算總體情況說明

區委辦公室2020年收入338.20萬元，支出總計338.2萬元，與2019年相比，收、支總計各增加120.01萬元，增長55.00%。主要原因：人員經費和事業發展公用經費增加。??

（二）收入預算總體情況說明

區委辦公室2020年收入合計338.20萬元，其中：一般公共預算收入338.20萬元;?政府性基金預算收入0萬元；國有資本經營預算收入0萬元；其他收入0萬元。?

（三）支出預算總體情況說明

區委辦公室2020年支出合計338.20萬元，其中：基本支出322.20萬元，占95%；項目支出16.00萬元，占5.00%。

（四）財政撥款收入支出預算總體情況說明

區委辦公室2020年一般公共預算收支預算338.2萬元。政府性基金收支預算0萬元，與2019年相比，一般公共預算收支預算增加120.01萬元，增長55%，主要原因：人員經費和事業發展公用經費增加；政府性基金收支增加0萬元，增長0%。

（五）一般公共預算支出預算情況說明

區委辦公室2020年一般公共預算支出年初預算為338.2萬元。主要用于以下方面：一般公共服務支出338.2萬元，占100.00%；國防支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學技術支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出0萬元，占0%；醫療衛生與計劃生育支出0萬元，占0%；農林水支出0萬元，占0%；住房保障支出0萬元，占0%；

（六）一般公共預算基本支出經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發〈支出經濟分類科目改革方案〉的通知》（財預﹝2017﹞98號）要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。《一般公共預算基本支出情況表》按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的基本支出預算安排。

（七）一般公共預算基本支出預算情況說明

區委辦公室2020年一般公共預算基本支出322.2萬元，其中：人員經費272.49萬元，基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費49.71萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、債務利息、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出和其他支出。

（八）政府性基金預算支出預算情況說明

區委辦公室2020年政府性基金預算支出0萬元?，我單位2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（九）國有資本經營預算支出預算情況說明

區委辦公室2020年國有資金經營預算支出0萬元，我單位2020年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（十）“三公”經費支出預算情況說明

區委辦公室2020年“三公”經費預算為14萬元。?比?2019年預算數增加6萬元，增長75%。

具體支出情況如下：

1. 因公出國（境）費0萬元。比2019年預算數減少0萬元，下降0%。

2. 公務用車購置及運行費7萬元。其中公務用車運行維護費7萬元，主要用于公務用車日常運行維護,和上年持平。

3. 公務接待費7萬元，主要用于公務接待，比2019年預算數增加6萬元，增長600%,增長原因為實際公務接待事項增加。

?（十一）其他重要事項的情況說明

1. 機關運行經費支出情況

區委辦公室2020年機關運行經費支出預算49.71萬元，主要保障機關機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、物業費、維修費、差旅費等支出，比2019年增加3.32萬元，增長7.16%，主要原因：經濟發展實際開支增加。

2. 政府采購支出情況

2020年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3. 關于預算績效管理工作開展情況說明

2019年,我部門對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。?2020年，我部門納入預算績效管理的支出總額為0萬元，其中預算支出100萬元及100萬元以上項目0個，支出總額0萬元。

4. 國有資產占用情況

2019年期末，區委辦公室固定資產總額215.46萬元，其中，房屋建筑物0萬元，車輛13.98萬元。共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛，執法執勤車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

5. 關于預算部門構成說明

2020年我單位按照市財政預算公開要求，將所屬預算單位全部納入預算公開范圍。

三、名詞解釋

（一）財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

（三）其他收入：指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

（五）項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：是指為保障行政機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業費、維修費、差旅費、公務用車運行維護費以及其他費用等支出。

（八）其他（專業性較強的需向社會做出說明的名詞）

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