第一部分?澗西區機關事務服務中心概況

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一、主要職能

（一）機構設置情況

澗西區機關事務服務中心內設7個職能科（室）。

（二）部門職責

1、負責區直機關事務的管理、保障與服務工作；擬定區直機關事務工作的規章制度并組織實施。

2、擬定區直機關后勤體制的規劃、制度和辦法并監督實

施，指導后勤服務單位業務工作。

3、負責區直機關的固定資產調配、管理工作。

4、負責區公共機構節能減排工作, 按上級規定制定規劃、規章制度并組織實施；協調、指導全區機關公共機構節能減排工作；組織開展能耗統計、監測和評價考核工作。

5、負責區機關公務車輛的編制管理和監督執行工作。

6、負責做好全區公租房管理與建設工作。

7、負責單位的房產管理，擬定規章制度并貫徹落實，負責有關辦公用房和辦公區建設的規劃編制、權屬登記、使用調配等工作。

8、負責機關水、電、暖維護和機關大院的亮化、綠化、衛生保潔工作。

9、負責區機關食堂的管理及正常運行。

10、負責區直機關通訊及維護管理。

11、完成區委區政府交辦的其他工作任務。

二、澗西區機關事務服務中心預算單位構成

我單位無所屬預算單位。

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第二部分?澗西區機關事務服務中心

2020年度部門預算情況說明

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一、收入支出預算總體情況說明

2020年收入預算1326.59萬元，其中：財政一般撥款1326.59萬元。2020年支出預算1326.59萬元，其中：基本支出1022.94萬元；項目支出303.65萬元。項目支出主要用于區機關水電暖、安保及保潔等支出費用。與2019年相比，收、支總計各增加189.12萬元，增長16.63%。主要原因：工資調整人員經費增加。 ?

二、收入預算總體情況說明

澗西區機關事務服務中心2020年收入預算1326.59萬元，其中：財政一般撥款1326.59萬元。

三、支出預算總體說明

澗西區機關事務服務中心2020年支出預算1326.59萬元，其中：基本支出1022.94萬元，占77.11%；項目支出303.65萬元，占22.89%。項目支出主要用于區機關水電暖、安保及保潔等支出費用。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

澗西區機關事務服務中心2020年部門一般公共預算收支預算1326.59萬元，與2019年相比，財政撥款收支1137.47萬元，一般公共預算收支預算增加189.12萬元，增長16.63%，增減變化的主要原因：人員工資經費增加。

五、一般公共預算支出預算情況說明

澗西區機關事務服務中心2020年一般公共預算財政撥款預算為1326.59萬元。主要用于以下方面：基本支出1022.94萬元，其中：工資福利支出825.80萬元，占80.73%；商品和服務支出139.85萬元，占13.67%；對個人和家庭的補助支出57.29萬元，占5.6%；項目支出303.65萬元，占22.89%。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

澗西區機關事務服務中心2020年一般公共預算基本支出1022.94萬元，其中：人員經費825.80萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費139.85萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、債務利息、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出和其他支出。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

我單位2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算支出預算情況說明

我單位2020年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、“三公”經費支出預算情況說明

澗西區機關事務服務中心2020年“三公”經費預算為116萬元。 比 2019年預算數增加10萬元，增加9.43%。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費?0萬元。預算數比2019年減少0萬元，下降0%，主要原因：無出國。

（二）公務用車購置及運行費115.5萬元。公務用車運行維護費115.50萬元，主要用于公車維修、保險、燃油等,比2019年增加10萬元，較上年增長9.43%，主要原因：新購買公務車輛運行費用增加。

（三）公務接待費0.5萬元，主要用于上級督查等接待，與2019年預算數持平。

?十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

澗西區機關事務服務中心2020年機關運行經費支出預算1326.59萬元，主要保障機關機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、物業費、維修費、差旅費等支出，與2019年相比，財政撥款收支1137.47萬元，一般公共預算收支預算增加189.12萬元，增長16.63%，增減變化的主要原因：人員工資經費增加。

（二）政府采購支出情況

2020年澗西區機關事務服務中心政府采購預算支出總額0萬元。其中：政府采購貨物支出0萬元，與上年相比，無增減變化。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

2020年,我部門對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。?2020年，我部門納入預算績效管理的支出總額為0萬元，其中人員經費支出0萬元，公用經費支出0萬元，支出項目共0個，支出總額0萬元，其中預算支出100萬元及100萬元以上項目0個，支出總額0萬元。

（四）國有資產占用情況

2019年期末，澗西區機關事務服務中心固定資產總額5704.80萬元，其中，房屋建筑物4161.18萬元，單位共有車輛36輛，其中一般公務用車36輛、執法執勤用車0輛、其他車輛0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）關于預算部門構成說明

2020年我單位按照市財政預算公開要求，將所屬預算單位全部納入預算公開范圍。我單位無所屬預算單位。

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第三部分 ?名詞解釋

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一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

五、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、機關運行經費：是指為保障行政機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業費、維修費、差旅費、公務用車運行維護費以及其他費用等支出。