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第一部分澗西區(qū)政協(xié)概況

一、主要職能

（一）機構(gòu)設(shè)置情況：

區(qū)政協(xié)機關(guān)內(nèi)設(shè)五個委員會，一個辦公室，一個歸口預(yù)算管理單位。

（二）部門職責：

主要職責是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。

二、區(qū)政協(xié)預(yù)算單位構(gòu)成

澗西區(qū)政協(xié)機關(guān)及歸口預(yù)算管理單位人員共有編制16人，其中：行政編制16人，在職職工15人，離退休人員25人。

第二部分澗西區(qū)政協(xié)2020年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

澗西區(qū)政協(xié)2020年收入468.36萬元，支出總計468.36萬元，與2019年相比，收、支總計各增加105.76萬元，增長22%。主要原因： 人員經(jīng)費增加。

二、收入預(yù)算總體情況說明

澗西區(qū)政協(xié)2020年收入合計468.36萬元，其中：一般公共預(yù)算收入468.36萬元; 政府性基金預(yù)算收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；其他收入0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

澗西區(qū)政協(xié)2020年支出合計468.36萬元，其中：基本支出444.36萬元，占95%；項目支出24萬元，占5%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

澗西區(qū)政協(xié)2020年一般公共預(yù)算收支預(yù)算444.36萬元。政府性基金收支預(yù)算0萬元，與 2019年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加105.76萬元，增長22%，主要原因：人員經(jīng)費增加；政府性基金收支增加0萬元，增長0%，主要原因：無。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

澗西區(qū)政協(xié)2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為444.36萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出418.97萬元，占94.29%；國防支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學技術(shù)支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出25.39萬元，占5.71%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出0萬元，占0%；住房保障支出0萬元，占0%。

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)〈支出經(jīng)濟分類科目改革方案〉的通知》（財預(yù)﹝2017﹞98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。《一般公共預(yù)算基本支出情況表》按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的基本支出預(yù)算安排。

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

澗西區(qū)政協(xié)2020年一般公共預(yù)算基本支出444.36萬元，其中：人員經(jīng)費360.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費83.58萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出和其他支出。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我單位2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我單位2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

澗西區(qū)政協(xié)2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算為4萬元。 比 2019年預(yù)算數(shù)減少0.5萬元，下降12.5%。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元。預(yù)算數(shù)與2019年持平，主要原因：無因公出國預(yù)算。

（二）公務(wù)用車購置及運行費3.5萬元。其中公務(wù)車輛購置費0萬元，與2019年持平，主要原因：無需公務(wù)車輛購置；公務(wù)用車運行維護費 3.5萬元，主要用于車輛運行維護,比2019年減少0.2萬元，較上年下降5.7%，主要原因：燃油降價。

（三）公務(wù)接待費0.5萬元，主要用于公務(wù)接待，比2019年預(yù)算數(shù)減少0.3萬元，下降8.57%，主要原因：公務(wù)接待費減少。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

澗西區(qū)政協(xié)2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算83.58萬元，主要保障機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費、水電費、物業(yè)費、維修費、差旅費等支出，比2019年增加0.73萬元，增長0.87%，主要原因：辦公經(jīng)費增加。

（二）政府采購支出情況

2020年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2019年,我部門對0個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。 2020年，我部門納入預(yù)算績效管理的支出總額為 0萬元，其中人員經(jīng)費支出0萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，支出項目共0個，支出總額0萬元，其中預(yù)算支出100萬元及100萬元以上項目0個，支出總額0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2019年期末，澗西區(qū)政協(xié)固定資產(chǎn)總額64.07萬元，其中，房屋建筑物0萬元，車輛0萬元。共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤車0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）關(guān)于預(yù)算部門構(gòu)成說明

2020年我單位按照市財政預(yù)算公開要求，將所屬預(yù)算單位全部納入預(yù)算公開范圍。

第三部分?名詞解釋

一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

五、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業(yè)費、維修費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等支出。

八、其他（專業(yè)性較強的需向社會做出說明的名詞）

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