澗西區(qū)信訪局2020年度部門預(yù)算

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一、信訪局概況

1.主要職能

（1）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

澗西區(qū)信訪局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)5個職能科（室）和二級機(jī)構(gòu)群眾來訪接待中心1個歸口預(yù)算管理單位。

（2）部門職責(zé)

主要職責(zé)是代表區(qū)委、區(qū)政府受理人民群眾來信來電，接待人民群眾來訪，交辦和轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項(xiàng)等。

2.澗西區(qū)信訪局預(yù)算單位構(gòu)成

澗西區(qū)信訪局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)5個職能科（室）和二級機(jī)構(gòu)群眾來訪接待中心1個歸口預(yù)算管理單位

二、信訪局2020年度部門預(yù)算情況說明

1.收入支出預(yù)算總體情況說明

信訪局2020年收入438.82萬元，支出總計438.82萬元，與2019年相比，收、支總計各增加27.91萬元，增長6.9%。主要原因：新進(jìn)人員,人員工資福利支出增長。??

2.收入預(yù)算總體情況說明

信訪局2020年收入合計438.82萬元，其中：一般公共預(yù)算收入438.82萬元; 政府性基金預(yù)算收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；其他收入0萬元。

3.支出預(yù)算總體情況說明

信訪局2020年支出合計438.82萬元，其中：基本支出138.82萬元，占31.6%；項(xiàng)目支出300萬元，占68.4%。

4.財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

信訪局2020年一般公共預(yù)算收支預(yù)算877.64萬元。政府性基金收支預(yù)算0萬元，與?2019年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加56.82萬元，增長6.9%，主要原因：新進(jìn)人員,人員工資福利支出增長；政府性基金收支增加0萬元，增長0%。

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

信訪局2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為438.82萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出421.81萬元，占96.12%；社會保障和就業(yè)支出7.1萬元，占1.62%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.32萬元，占0.98%；住房保障支出5.59萬元，占1.28%。

6.一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)〈支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案〉的通知》（財預(yù)﹝2017﹞98號）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。《一般公共預(yù)算基本支出情況表》按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的基本支出預(yù)算安排。

7.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

信訪局2020年一般公共預(yù)算基本支出138.82萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)99.73萬元，基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)39.09萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出和其他支出。

8.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我單位2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

9.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我單位2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

信訪局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為7萬元。比?2019年預(yù)算數(shù)減少增加3.5萬元，增長100%。

具體支出情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)0萬元。預(yù)算數(shù)比2019年減少0萬元，下降0%。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)7萬元。其中公務(wù)車輛購置費(fèi)0萬元，與2019年相比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，主要用于公車加油維修等,比2019年增加3.5萬元，主要原因：增加一輛車。

（3）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與2019年經(jīng)費(fèi)預(yù)算相比減少0萬元，下降0%。

?11.其他重要事項(xiàng)的情況說明

（1）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

信訪局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算39.09萬元，主要保障機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)等支出，比2019年增加3.55萬元，主要原因：增加一輛車。

（2）政府采購支出情況

2020年政府采購預(yù)算安排0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（3）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2019年,我部門對0個項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。?2020年，我部門納入預(yù)算績效管理的支出總額為?0萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元，支出項(xiàng)目共0個，支出總額0萬元，其中預(yù)算支出100萬元及100萬元以上項(xiàng)目0個，支出總額0萬元。

（4）國有資產(chǎn)占用情況

2019年期末，信訪局固定資產(chǎn)總額66.9萬元，其中，房屋建筑物0萬元，車輛12萬元。共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（5）關(guān)于預(yù)算部門構(gòu)成說明

2020年我單位按照市財政預(yù)算公開要求，將所屬預(yù)算單位全部納入預(yù)算公開范圍。

三、名詞解釋

（一）財政撥款收入：是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（四）基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

（五）項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、日常維修、物業(yè)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等支出。

（八）其他（專業(yè)性較強(qiáng)的需向社會做出說明的名詞）