一、武漢路街道辦事處概況

（一）主要職能

1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

武漢路辦事處內(nèi)設(shè)：文化衛(wèi)生健康服務(wù)中心、黨政綜合便民服務(wù)中心、社會治安綜合治理中心、社區(qū)建設(shè)服務(wù)中心、綜合執(zhí)法隊5個事業(yè)單位。

2.部門職責(zé)

主要職責(zé)是在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規(guī)。負(fù)責(zé)街轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性工作；負(fù)責(zé)街轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解，法律服務(wù)工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益。負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)和管理，積極開展社區(qū)服務(wù)工作，大力興辦社區(qū)福利事業(yè)，發(fā)動和組織社區(qū)成員開展各類社區(qū)公益活動；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟(jì)、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作；負(fù)責(zé)計劃生育、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、衛(wèi)生保健、兵役、僑務(wù)等工作；配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、防災(zāi)和搶險工作；向區(qū)人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項；承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級部門交辦的其他事項。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

武漢路辦事處預(yù)算管理單位人員共有編制45人，其中：行政編制10人，事業(yè)編制35人；在職職工41人，離退休人員11人。

二、武漢路辦事處2020年度部門預(yù)算情況說明

（一）收入支出預(yù)算總體情況說明

部門2020年收入1102.91萬元，支出總計1102.91萬元，與2019年相比，收、支總計各增加169.13萬元，增長15%。主要原因： 社區(qū)建設(shè)投入加大。 ?

（二）收入預(yù)算總體情況說明

部門2020年收入合計1102.91萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1102.91萬元; 政府性基金預(yù)算收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；其他收入0萬元。

（三）支出預(yù)算總體情況說明

部門2020年支出合計1102.91萬元，其中：基本支出602.91萬元，占55%；項目支出500萬元，占45%。

（四）財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

部門2020年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1102.91萬元。政府性基金收支預(yù)算0萬元，與 2019年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加169.13萬元，增長15%，主要原因：社區(qū)建設(shè)投入加大；政府性基金收支增加0萬元，增長0%。

（五）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

部門2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1102.91萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1031.03萬元，占93%；國防支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出34.71萬元，占3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.22萬元，占2%；農(nóng)林水支出0萬元，占0%；住房保障支出20.95萬元，占2%。

（六）一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)〈支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案〉的通知》（財預(yù)﹝2017﹞98號）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。《一般公共預(yù)算基本支出情況表》按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的基本支出預(yù)算安排。

（七）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

部門2020年一般公共預(yù)算基本支出602.91萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)582.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)20萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出和其他支出。

（八）政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我單位2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

我單位2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

部門2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2.6萬元。比 2019年預(yù)算數(shù)減少4.4萬元，下降63%。

具體支出情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元。預(yù)算數(shù)比2018年減少0萬元，下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.3萬元。其中公務(wù)車輛購置費(fèi)0萬元,比2019年減少0萬元，較上年下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.3萬元，主要用于車輛加油維修，比2019年減少3.7萬元，較上年下降62%，主要原因：嚴(yán)格控制，持續(xù)減少公務(wù)接待支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，主要用于公務(wù)接待，比2019年預(yù)算數(shù)減少0.7萬元，下降70%，主要原因：嚴(yán)格控制，持續(xù)減少公務(wù)接待支出。

?（十一）其他重要事項的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算20萬元，主要保障機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)等支出，比2019年減少0萬元，下降0%，主要原因：節(jié)能降耗，嚴(yán)格控制。

2.政府采購支出情況

2020年政府采購預(yù)算安排65萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算65萬元。

3.關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2019年,我部門對0個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及資金0萬元。?2020年，我部門納入預(yù)算績效管理的支出總額為0萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出0萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元，支出項目共0個，支出總額0萬元，其中預(yù)算支出100萬元及100萬元以上項目0個，支出總額0萬元。

4.國有資產(chǎn)占用情況

2019年期末，部門固定資產(chǎn)總額197.41萬元，其中，房屋建筑物94.71萬元，車輛0萬元。共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

5.關(guān)于預(yù)算部門構(gòu)成說明

2020年我單位按照市財政預(yù)算公開要求，將所屬預(yù)算單位全部納入預(yù)算公開范圍。

三、名詞解釋

（一）財政撥款收入：是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（四）基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

（五）項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、日常維修、物業(yè)費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等支出。

? ? ? ?（八）其他（專業(yè)性較強(qiáng)的需向社會做出說明的名詞）