一、長安路辦事處概況

（一）主要職能

1、機構設置情況

長安路辦事處機關內設5個職能科（室）及下屬5個公益一類事業單位等一個歸口預算單位。

2、部門職責

主要職責是對所轄的區域性、社會性、群眾性的工作全面負責，其主要職責是：???

（1）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律法規及規章，確保區委、區政府決策、決定的貫徹落實，依法行政，履行政府派出機關的工作職責。做好轄區內的行政事務管理服務工作。

（2）以城市管理和社區建設服務為重點，以居民工作為基礎，推進本轄區物質文明、政治文明和精神文明建設。開展群眾性愛國衛生運動，綠化、美化、凈化城市環境。

（3）服務全區經濟工作，為區域經濟的發展創造和提供良好的環境。

（4）按照“兩級政府，三級管理”的城市管理體制。強化城市管理職能，進行城市市容管理，向轄區內各類單位布置有關城市管理，方便群眾生活等區域性、社會性、群眾性的工作，發揮辦事處在城市管理中的基礎作用。

（5）指導、支持社區居民委員會的工作，實施社區管理，促進社區居民委員會建設，發揮社區居委會基層群眾性自治組織的作用。

（6）認真做好轄區社會治安綜合治理工作，依法開展消防安全和安全生產監督管理工作。加強對違法青少年的幫教轉化。保護老人、婦女、兒童的合法權益。

（7）代表政府協調轄區內企事業單位間、部門間、群眾間的關系，開展人民調解和普法教育，緩解社會矛盾，做好治安保衛，維護和促進社會穩定。

（8）依法進行國防動員和兵役管理，抓好基層民兵工作。

（9）發展社區教育、科技、文化、體育及衛生等服務事業，管理好轄區的各項社會事務，為轄區各類單位提供優質的服務和良好發展環境。

（10）承擔并協助有關部門做好關心下一代工作。

（11）完成區委、區政府交辦的其他工作。

（二）預算單位構成

長安路辦事處機關及歸口預算管理單位人員共有編制53人，其中：行政編制12人，事業編制41人；在職職工53人，離退休人員17人。

二、長安路辦事處2020年度部門預算情況說明

（一）收入支出預算總體情況說明

長安路辦事處2020年收入1674.97萬元，支出總計1674.97萬元，與2019年相比，收、支總計各增加123.79萬元，增長8%。主要原因：項目工程類增加。?

（二）收入預算總體情況說明

長安路辦事處2020年收入合計1674.97萬元，其中：一般公共預算收入1674.97萬元;?政府性基金預算收入0萬元；國有資本經營預算收入0萬元；其他收入0萬元。

（三）支出預算總體情況說明

長安路辦事處2020年支出合計1674.97萬元，其中：基本支出874.97萬元，占52%；項目支出800萬元，占48%。

（四）財政撥款收入支出預算總體情況說明

長安路辦事處2020年一般公共預算收支預算1674.97萬元。政府性基金收支預算0萬元，與?2019年相比，一般公共預算收支預算增加123.79萬元，增長8%，主要原因：項目工程類增加；政府性基金收支增加0萬元，增長0%，主要原因：無。

（五）一般公共預算支出預算情況說明

長安路辦事處2020年一般公共預算支出年初預算為1674.97萬元。主要用于以下方面：一般公共服務支出1469.13萬元，占87.7%；國防支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學技術支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出58.4萬元，占3.5%；醫療衛生與計劃生育支出20.54萬元，占1.2%；農林水支出0萬元，占0%；住房保障支出26.9萬元，占1.6%；節能環保支出100萬元，占6%。

（六）一般公共預算基本支出經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發〈支出經濟分類科目改革方案〉的通知》（財預﹝2017﹞98號）要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。《一般公共預算基本支出情況表》按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的基本支出預算安排。

（七）一般公共預算基本支出預算情況說明

長安路辦事處2020年一般公共預算基本支出874.97萬元，其中：人員經費854.97萬元，基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費20萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、債務利息、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出和其他支出。

（八）政府性基金預算支出預算情況說明

長安路辦事處2020年政府性基金預算支出0萬元?，我單位2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（九）國有資本經營預算支出預算情況說明

長安路辦事處2020年國有資金經營預算支出0萬元?，我單位2020年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（十）“三公”經費支出預算情況說明

長安路辦事處2020年“三公”經費預算為3萬元。比?2019年預算數減少0萬元，下降0%。

具體支出情況如下：

1、因公出國（境）費0萬元。主要用于無。預算數比2019年減少0萬元，下降0%，主要原因：無。

2、公務用車購置及運行費2.5萬元。其中公務車輛購置費0萬元，主要用于無,比2019年減少0萬元，較上年下降0%，主要原因：無；公務用車運行維護費2.5萬元，主要用于車輛運行維護,比2019年減少0萬元，較上年下降0%，主要原因：無。

3、公務接待費0.5萬元，主要用于公務接待，比2019年預算數減少0萬元，下降0%，主要原因無。

（十一）其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況

長安路辦事處2020年機關運行經費支出預算20萬元，主要保障機關機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、物業費、維修費、差旅費等支出，比2019年減少0萬元，下降0%，主要原因：無。

2、政府采購支出情況

2020年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、關于預算績效管理工作開展情況說明

2019年,我部門對0個項目進行了預算績效評價，涉及資金0萬元。?2020年，我部門納入預算績效管理的支出總額為?0萬元，其中人員經費支出0萬元，公用經費支出0萬元，支出項目共0個，支出總額0萬元，其中預算支出100萬元及100萬元以上項目0個，支出總額0萬元。

4、國有資產占用情況

2019年期末，長安路辦事處固定資產總額100萬元，其中，房屋建筑物30萬元，車輛0萬元。共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛，執法執勤車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

5、關于預算部門構成說明

2020年我單位按照市財政預算公開要求，將所屬預算單位全部納入預算公開范圍。

三、名詞解釋

一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

五、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、機關運行經費：是指為保障行政機構正常運轉及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業費、維修費、差旅費、公務用車運行維護費以及其他費用等支出。

八、其他（專業性較強的需向社會做出說明的名詞）

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